TRANSPARÊNCIACONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - SIM SAUDE
TRANSPARÊNCIAArray
| Empenho | Data de Empenho | Favorecido | CPF/CNPJ | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282/2026 | 27/03/2026 | AJUDA - ALIANÇA JUIZFORANA PELA DEFESA DOS ANIMAIS | 06251518000184 | Serviços Técnicos Profissionais | R$ 35.280,00 | R$ 35.280,00 | R$ 35.280,00 |
| 280/2026 | 27/03/2026 | AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA | 25212036000160 | Combustiveis Automotivos | R$ 12.941,96 | R$ 12.941,96 | R$ 12.941,96 |
| 88000114/2026 | 27/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11592737000167 | Contratação por Tempo Determinado | R$ 89.617,48 | R$ 89.617,48 | R$ 89.617,48 |
| 270/2026 | 27/03/2026 | ULTRIMAGEM LTDA EPP | 26136838000109 | Serviços Técnicos Profissionais | R$ 131.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 273/2026 | 27/03/2026 | OFTALMOCLINICA DE UBA SERVICOS MEDICOS LTDA | 15502934000280 | Serviços Técnicos Profissionais | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 287/2026 | 27/03/2026 | SMART DESIGN | 39438702000197 | Material de Sinalização Visual e Afins | R$ 5.770,00 | R$ 5.770,00 | R$ 5.770,00 |
| 264/2026 | 27/03/2026 | VERSAGOV GESTÃO PÚBLICA LTDA | 54346248000138 | Serviços Técnicos Profissionais | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 253/2026 | 27/03/2026 | WINDOWS TURISMO LTDA/ TRANSMAR TURIMOS | 03537886000103 | Fretes e Transportes de Encomendas | R$ 161.210,40 | R$ 161.210,40 | R$ 145.602,60 |
| 265/2026 | 27/03/2026 | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | 00787540000167 | Medicamentos | R$ 8.855,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 274/2026 | 27/03/2026 | COMERCIAL PAES OLIVEIRA | 32415661000174 | Material de Expediente | R$ 334,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 260/2026 | 27/03/2026 | ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA | 41227287000174 | Medicamentos | R$ 986,00 | R$ 986,00 | R$ 986,00 |
| 88000131/2026 | 27/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11592737000167 | Obrigações Patronais | R$ 780,01 | R$ 780,01 | R$ 780,01 |
| 257/2026 | 27/03/2026 | DML DISTRIBUIÇÃO LTDA. | 02858842000104 | Medicamentos | R$ 6.140,00 | R$ 6.140,00 | R$ 6.140,00 |
| 88000124/2026 | 27/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11592737000167 | Contratação por Tempo Determinado | R$ 5.825,92 | R$ 5.825,92 | R$ 1.859,24 |
| 283/2026 | 27/03/2026 | AJUDA - ALIANÇA JUIZFORANA PELA DEFESA DOS ANIMAIS | 06251518000184 | Serviços Técnicos Profissionais | R$ 16.020,00 | R$ 16.020,00 | R$ 16.020,00 |
| 281/2026 | 27/03/2026 | AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA | 25212036000160 | Combustiveis Automotivos | R$ 26.906,73 | R$ 26.906,73 | R$ 26.906,73 |
| 88000125/2026 | 27/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11592737000167 | Contratação por Tempo Determinado | R$ 12.408,76 | R$ 12.408,76 | R$ 12.408,76 |
| 271/2026 | 27/03/2026 | ULTRIMAGEM LTDA EPP | 26136838000109 | Serviços Técnicos Profissionais | R$ 212.000,00 | R$ 26.365,00 | R$ 0,00 |
| 276/2026 | 27/03/2026 | MEDCENTERVICOSA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA | 34313513000174 | Serviços Técnicos Profissionais | R$ 185.889,60 | R$ 23.236,20 | R$ 0,00 |
| 268/2026 | 27/03/2026 | M.A.N.F HALFED CLARK CONSULTORIA LTDA | 09458379000152 | Serviços Técnicos Profissionais | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 254/2026 | 27/03/2026 | WINDOWS TURISMO LTDA/ TRANSMAR TURIMOS | 03537886000103 | Fretes e Transportes de Encomendas | R$ 28.376,40 | R$ 28.376,40 | R$ 28.376,40 |
| 266/2026 | 27/03/2026 | FORNECE + E-COMERCE LTDA. | 59345113000171 | Gêneros de Alimentação | R$ 4.914,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 275/2026 | 27/03/2026 | ALIANÇA COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | 31486195000155 | Material de Expediente | R$ 2.856,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 284/2026 | 27/03/2026 | DISTRIMAR EIRELI ME | 04229515000119 | Material Hospitalar | R$ 34.036,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 261/2026 | 27/03/2026 | OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 48368182000184 | Medicamentos | R$ 2.317,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 88000133/2026 | 27/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11592737000167 | Obrigações Patronais | R$ 668,37 | R$ 668,37 | R$ 668,37 |
| 258/2026 | 27/03/2026 | HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI 0 | 23615514000157 | Medicamentos | R$ 14.713,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 88000128/2026 | 27/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11592737000167 | Contratação por Tempo Determinado | R$ 10.909,73 | R$ 10.909,73 | R$ 10.909,73 |
| 88000127/2026 | 27/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11592737000167 | Obrigações Patronais | R$ 1.152,68 | R$ 1.152,68 | R$ 1.152,68 |
| 285/2026 | 27/03/2026 | SPERANDIO E BORTOT SERVIÇOS LTDA | 44012522000189 | Serviços Técnicos Profissionais | R$ 26.500,00 | R$ 5.229,40 | R$ 5.229,40 |